新版GMP认证检查流程?

一、质量保证体系情况  04-02
检查要点1：质量体系的概念是否建立  质量体系的概念：该体系应当涵盖影响药品质量的所有因素，包括确保药品质量符合预定用途的有组织、有计划的全部活动。质量体系与质量保证、质量控制、GMP、之间的关系。企业质量方针、质量目标、部门及其个人的质量目标  
检查要点2：质量保证系统是否有效运行（质量保证系统的运作流程）
检查要点3：组织机构图及相关职责的文件职责、分工是否明确，查看岗位职责及相关培训  
检查要点4：质量风险管理规程。风险管理的启动、风险评估的方法（一切验证都需先做风险评估、根据评估结果确定验证的深度及范围） 
二、机构与人员  
检查要点1：组织机构图（组织机构图来源于文件，不能只下个红头文。一切都要有文件支持）  
检查要点2：质量部是否独立设置、是否参与所有质量活动及审核GMP文件  
检查要点3：关键人员的职责是否清晰完整，招聘时也要有文件支持。如：资历、经验、技能等方面都要有文件作出规定。  
检查要点4：企业负责人与实际负责人的关系，是否有授权。  
检查要点5：培训管理部门的职责、年度培训计划、培训计划、培训方案、相关记录、培训考核、培训跟踪等。每个企业都存在人员培训不到位的情况，人员可以有培训不到位的现象出现但是有关培训的一整套文件不能有问题。 
检查要点6：卫生。人员更衣程序、健康体检、参观人员管理、工衣工服工鞋是否有编号、服装的清洁应有记录（先风险评估后作出的规定） 
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